目  录

 

一、部门主要职责、工作职能

二、机构设置及预算单位构成情况

三、部门预算收支总体情况

四、财政拨款收支预算情况

（一）财政拨款收支预算总体情况

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

（三）机关运行经费安排情况

五、“三公”经费预算情况

六、政府采购预算情况

七、国有资产占有使用情况

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

九、项目支出绩效目标情况

十、名词解释

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

十二、附表

（一）2019年部门预算公开报表

1.收支预算总表

2.收入预算总表

3.支出预算总表

4.财政拨款收支预算总表

5.一般公共预算支出预算表

6.财政拨款基本支出预算表

7.政府性基金预算收支表

8.财政拨款“三公经费”预算表

9.政府采购预算表

10.部门预算基本信息表

（二）项目预算绩效目标申报表

呼伦贝尔市粮食和物资储备局

2019年部门预算公开报告

 

根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大三次会议审议批准的呼伦贝尔市粮食和物资储备局2019年部门预算情况说明如下：

一、呼伦贝尔市粮食和物资储备局部门主要职责、工作职能

（一） 贯彻执行国家、自治区和呼伦贝尔市有关粮食流

通、储备的方针、政策和法规，研究提出并组织实施365体育投注粮食宏观调控、总量平衡以及粮食流通的中长期规划，进出口总量计划和动用365体育投注储备粮的建议。

（二） 拟订365体育投注深化粮食流通体制改革方案并组织实

施，研究提出现代粮食流通产业发展战略的建议，推动国有粮食企业改革。

（三） 承担365体育投注粮食监测预警和应急责任，负责365体育投注粮

食流通宏观调控的具体工作；研究提出本市列入国家最低收购价政策范围及其他政策范围粮食品种的建议，负责政策性粮食和军粮供应与管理。

（四）起草365体育投注粮食流通和地方储备粮有关政策并贯彻执行。

（五）负责365体育投注粮食流通监督检查，制订粮食流通监督检查制度并组织实施；负责对粮食收购、储存环节的粮食质量安全和原粮卫生的监督管理；负责拟订粮食收购资格基本条件并组织实施。

（六）负责365体育投注粮食流通的行业管理和粮食市场体系建

议，拟订行业发展规划和粮食收购市场准入标准并组织实施；制订行业技术规范、推进365体育投注粮食流通科技进步和新技术推广；负责粮食收获质量调查和质量检验工作，承担粮食质量、安全事故与纠纷的调查、鉴定和评价工作；负责相关对外交流与合作。

（七）承担365体育投注地方储备粮行政管理责任，制订市本级

储备粮油调运和仓储管理办法；会同相关部门研究提出地方储备和市本级储备粮的规模、总体布局并组织实施；指导365体育投注国有及国有控股企业粮食仓库管理工作。

（八）负责365体育投注粮食流通基础设施建设规划、布局，确定设施建设投资项目并指导实施。

（九）指导365体育投注粮食行业财会工作，汇总和分析财务会计报表，负责部门预算、负责365体育投注粮食流通的统计工作。

（十） 承担365体育投注和自治区粮食局交办

的其它事项。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，2019年呼伦贝尔市粮食和物资储备局部门预算包括：部门本级预算和部门所属事业单位预算：市粮食和物资储备局、市军粮供应服务中心、市粮油质量检测和信息中心三家单位。其中行政单位1家、参照公务员法管理的事业单位1家、公益一类事业单位1家。

人员基本情况：编制数39名，实有在职37人、离退休14人。

三、2019年收入支出预算总体情况

（一）2019年呼伦贝尔市粮食和物资储备局部门预算收入为518.03万元，其中：公共财政拨款预算518.03万元，占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；事业收入0万元，占比0%；事业单位经营收入0万元，占比0%；其他收入0万元，占比0%，上年结转安排0万元，占比0%。

（二）2019年呼伦贝尔市粮食和物资储备局部门年度预算支出518.03万元。其中：基本支出518.03万元，占比100%；项目支出0万元，占比0%；事业单位经营支出0万元，占比0%。

（三）2019年部门预算收入、支出518.03万元，比上年减少82.47万元，减少13.73%，减少原因：

1、单位退休2人及退休人员养老金转由社保发放减少。

2、专项性公用支出经费减少。

3、在职人员两人涉案减少经费预算。

四、2019年财政拨款收支预算情况

（一）2019年财政拨款收支预算总体情况说明：

2019年财政拨款收支预算为518.03万元，包括一般公共预算财政拨款518.03万元、占比100%；政府性基金预算0万元，占比0%；上年结转0万元，占比0%。较2018年减少82.47万元，减少13.73%，减少原因：

1、单位退休2人及退休人员养老金转由社保发放减少。

2、专项性公用支出减少。

3、在职人员2人涉案减少经费预算。

（二）2019年一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.一般公共服务支出0万元，占比0%，较上年预算数减少0万元。

2.国防支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

3.公共安全支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

4.教育支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

5.科学技术支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

6.文化旅游体育与传媒支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

7.社会保障和就业支出68.02万元，占比13.13%，较上年预算数减少39.30万元，主要用于退休人员工资、职工养老保险和职业年金缴费。

8.卫生健康支出35.26万元，占比6.81%，较上年预算数增加0.31万元，主要用于职工基本医疗保险和医疗补贴缴费。

9.节能环保支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

10.城乡社区支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

11.农林水支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

12.交通运输支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

13.资源勘探信息等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

14.商业服务业等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

15.金融支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

16.自然资源海洋气象等支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

17.住房保障支出34.99万元，占比6.75%，较上年预算数减少0.22万元，主要用于职工住房公积金缴费。

18.粮油物资储备支出379.76万元，占比73.31%，较上年预算数减少43.26万元，主要用于粮食流通监督检查、地储粮管理、安全生产、产业化管理、粮食质量安全检验检测和军粮供应管理等方面。

19.灾害防治及应急管理支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万元。

20.其他支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万。

21.债务还本支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万。

22.债务付息支出0万元，占比0%，较上年预算数增加0万。

（三）机关运行经费安排情况说明：

机关运行经费，是指各部门的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2019年，我局机关运行经费财政拨款预算46.93万元，比上年减少6.64万元，下降12.39 %。主要原因是减少单位公用取暖费和专项性公用支出。

五、“三公”经费预算情况

2019年“三公”经费支出预算22.64万元，较上年预算减少0.07万元，减少0.31%;本年预算比上年执行数增加8.24万元，增长57.22%.其中：

（一）因公出国（境）费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%；与上年预算持平。

本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。

（二）公务接待费2.76万元，较上年预算减少0.02万元，减少0.72%;减少主要严格执行公务接待管理制度。

本年预算比上年执行数增加0.02万元，增长0.73%。

（三）公务用车购置及运行经费19.88万元，较上年预算减少0.05万元，减少0.25%；本年预算比上年执行数增加8.22万元，增长70.50%，其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年预算减少0万元，减少0%；与上年预算持平。

本年预算比上年执行数减少0万元，减少0%。

⑵公务用车运行维护费19.88万元，较上年预算减少0.05万元，减少0.25%；。减少主要是制定公务用车管理审批办法，并严格遵照执行。

本年预算比上年执行数增加8.22万元，增长70.50%。

六、政府采购预算情况

2019年政府采购预算0万元，其中A货物类0万元、B服务类0万元、C工程类0万元。

七、国有资产占有使用情况

1、2019年公务用车情况：

截至2018年末，共有车辆2辆，其中机要通信应急用车1辆、调研用车0辆、离退休干部用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆，较上年没有变化。

单位价值200万元以上大型设备0台（套）。与上年预算持平。

2、2019年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积4048.47平方米，其中办公用房4048.47平方米、业务用房0平方米、其他用房0平方米，较上年没有变化。

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

我单位无政府性基金财政拨款预算。

九、2019年度项目支出绩效目标情况说明

2019年，填报绩效目标的预算项目0个，公开绩效目标0个，公开项目占全部预算项目的0%。公开填报绩效目标的项目支出预算0万元，占全部项目支出预算的0%。

十、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

(三)事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

（四）其他收入 ：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。主要是指按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

（五）上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金

（六）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（七）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（八）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（九）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（十）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

（十二）机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：于丽娟   联系电话：13904701822

十二、附件

1.2019年度部门预算公开表

 

 

呼伦贝尔市粮食和物资储备局

                                                                                               2019年4月1日