根据《365体育投注办公厅关于印发〈呼伦贝尔市本级预决算公开方案〉的通知》（呼政办发[2016]54号）、《呼伦贝尔市关于进一步推进预算公开工作的实施方案》（呼政办字[2016]126号）、《呼伦贝尔市财政局转发内蒙古自治区财政厅〈地方预决算公开操作规程〉的通知》（呼财预〔2016〕1255号）文件要求，现将经市四届人大一次会议审议批准的365体育投注办公厅2018年部门预算情况说明如下：

一、365体育投注办公厅部门主要工作职能

365体育投注办公厅为协助365体育投注领导处理日常工作的机构。365体育投注办公厅挂呼伦贝尔市法制办公室、呼伦贝尔市金融工作办公室、呼伦贝尔市信访局、呼伦贝尔市国有资产监督管理局牌子。

（一）365体育投注办公厅：

（1）组织起草或审核以365体育投注、政府办公厅名义发布的公文，组织起草《365体育投注工作报告》等文稿。

（2）研究旗（市、区）政府和365体育投注各部门请示365体育投注的有关事项并提出拟办意见，报365体育投注有关领导决定。

（3）负责365体育投注会议的准备和组织工作，协助365体育投注领导部署会议决定事项的实施。

（4）督促检查365体育投注公文、会议决定事项及365体育投注领导重要批示的落实情况，向365体育投注领导报告。

（5）承担涉及365体育投注各部门人大代表建议、政协提案的交办、督办、反馈等工作。

（6）负责指导365体育投注值班及突发公共事件应急相关工作，向365体育投注领导报告重要情况。

（7）根据365体育投注工作重点和365体育投注领导指示，组织和参与决策前的调研、论证，并提出建议；收集整理、分析研究365体育投注经济与社会生活中的重要信息和动态，向365体育投注领导报告。

（8）负责政务信息的采集、整理、传递工作，为365体育投注领导决策提供参考；负责365体育投注各类文件、会议材料的蒙文翻译工作；负责365体育投注各部门政务公开的指导、督促和检查工作。

（9）负责365体育投注系统电子政务建设工作，指导旗（市、区）政府、365体育投注各部门的电子政务建设工作；负责365体育投注门户网站的建设管理工作。

（10）负责市本级行政机关、事业单位和国有企业印章制发、管理和检查工作，指导旗（市、区）印章制发和管理工作。

（11）负责365体育投注办公厅机要、保密和行政事务管理、安全保卫等工作。

（12）负责365体育投注办公厅（市法制办公室、市金融工作办公室、市信访局、市国有资产监督管理局）及所属事业单位、365体育投注驻外机构的党风廉政建设和纪检监察工作。

（13）市领导交办的其他工作。

（二）市法制办公室主要职责

（1）负责统筹规划、综合协调、督促指导365体育投注依法行政工作，承担365体育投注推进依法行政工作的日常工作。

（2）负责监督、检查和指导365体育投注规范性文件的制定和备案审查工作。

（3）负责起草或组织起草365体育投注重要的规范性文件。

（4）负责研究规范政府共同行为的法律法规实施以及行政执法中的问题，向365体育投注提出完善制度和解决问题的建议。

（5）负责研究推进365体育投注政府转变职能和行政审批制度改革有关工作。

（6）负责对365体育投注各部门行政权力事项的审核确认和动态管理，并对行政权力的行使实施监督。

（7）负责365体育投注行政执法监督和推进行政执法体制改革及行政执法责任制工作，负责城市管理相对集中行政处罚权和理顺执法体制工作，指导、协调和监督365体育投注城市管理综合行政执法试点工作。

（8）指导、监督365体育投注行政复议、行政应诉和行政赔偿工作，负责行政调解的组织、协调、指导和监督工作，负责365体育投注法律顾问工作，指导和协调365体育投注行政调解工作。

（9）负责开展依法行政、政府法制理论与实践工作的研究，学术交流和政府法制业务交流，组织、协调、指导和督促创建法治政府示范活动等工作。

（10）365体育投注交办的其他工作。

（三）市金融工作办公室主要职责

（1）贯彻执行有关金融工作的方针政策和法律法规，研究分析365体育投注金融形势和金融运行情况，拟订365体育投注金融业发展规划和政策，提出改善金融发展环境、促进金融业发展的建议。

（2）协调、配合金融监管机构对365体育投注各类金融机构的监管工作，依法对365体育投注融资性担保机构和小额贷款公司进行监管。

（3）联系协调市域内外金融机构加大对365体育投注的经济社会发展支持力度，为其提供相关服务，协调解决相关问题。

（4）组织协调有关部门防范化解和处置地方金融风险，处理地方金融突发事件和重大事件；协调有关部门依法查处非法集资和非法证券活动。

（5）365体育投注交办的其他工作。

（四）市信访局主要职责

（1）贯彻执行有关信访工作的方针政策，负责公民、法人及其他组织给市委、365体育投注及领导的来信、来电的受理及来访群众的接待工作；负责向市委、365体育投注及有关领导反映群众来信、来电、来访中提出的重要建议、意见和问题；负责信访热线电话、网上信访、市长信箱的受理、组织办理、答复等工作。

（2）承办自治区信访部门与市委、365体育投注领导交办的信访事项的组织办理、督促检查等工作；负责指导市直各部门、人民团体及旗（市、区）的信访工作。

（3）负责协调、督办、处理跨地区、跨部门的重要信访事项。

（4）负责指导、维护、管理信访信息系统；负责综合分析研究信访信息，向市委、365体育投注提出制定、修改、完善有关政策和法规的建议。

（5）承担市处理信访突出问题及群体性事件联席会议日常工作，督促落实信访联席会议决定的事项，综合分析、组织协调、督促检查地方和部门处理信访突出问题及群体性事件工作。

（6）市委、365体育投注及上级信访部门交办的其他工作。

（五）市国有资产监督管理局主要职责

（1）根据365体育投注授权，依据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国企业国有资产法》等法律法规履行出资人职责，制定有关规章制度，监管市本级所属企业的国有资产，指导旗（市、区）国有资产监督管理工作。

（2）贯彻执行国有资产保值增值指标体系，制订考核标准和措施办法，对所监管企业国有资产的保值增值情况进行监管；负责所监管企业工资分配管理工作，拟订所监管企业负责人收入分配政策并组织实施。

（3）指导、推进365体育投注国有企业改革重组和现代企业制度建设，完善公司治理结构，推动365体育投注国有经济布局和结构调整。

（4）按照干部管理权限，协助市委组织部对所监管企业负责人进行管理，并根据其经营业绩提出奖惩意见，完善经营者激励和约束制度；负责所监管企业党建工作及企业经营管理人才队伍建设工作，协调所监管企业信访和维护稳定等工作。

（5）按照有关规定和授权，代表365体育投注向所监管企业派出监事会，负责监事会的日常管理工作。

（6）负责组织所出资企业上交国有资本收益，参与拟订365体育投注国有资本经营预算有关管理制度和办法，按照有关规定负责国有资本经营预算编制和执行等工作。

（7）对授权监管的市本级国有及国有控股、参股企业的国有资产的产权变更处置等依法进行监督管理。

（8）按照出资人职责，负责督促检查所监管企业贯彻落实国家、自治区和呼伦贝尔市关于安全生产、应急管理、节能减排和环境保护等方面的方针政策、法律法规及标准的落实执行等工作。

（9）365体育投注交办的其他工作。

二、部门和单位构成

2018年365体育投注办公厅部门预算编制单位含所属单位20个,分别是呼伦贝尔365体育投注办公厅电子政务中心、呼伦贝尔365体育投注总值班室、365体育投注计算机网络信息中心、呼伦贝尔市金融合作服务中心、呼伦贝尔市机关事务管理局、呼伦贝尔市行政调解指导中心、国有资产统计信息中心、呼伦贝尔市信访纠纷调处工作站、呼伦贝尔市党委政府联合接访中心、呼伦贝尔市网上信访投诉受理中心、呼伦贝尔市公共资源交易中心、呼伦贝尔市政务服务中心、呼伦贝尔市直属机关住房建设管理服务中心办公室机关、365体育投注驻北京联络处、365体育投注驻呼和浩特办事处、365体育投注驻哈尔滨办事处、365体育投注驻沈阳联络处、365体育投注驻上海办事处、呼伦贝尔市驻沪党员干部培训中心、呼伦贝尔市地震局机关，较上年增加1个。

编制数466名，在职职工383人，其中行政81人、参公63人、事业239人；离退休职工98人，遗属10人。

（数值取自：部门预算输出表-单位基本信息表）

三、2018年度收入支出预算安排情况

（一）2018年365体育投注办公厅单位部门预算收入为12612.33万元，其中：公共财政拨款预算12612.33万元、政府性基金预算0万元、事业收入0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

（二）2018年365体育投注办公厅部门年度预算支出12612.33万元。其中：公共财政拨款预算支出12612.33万元、政府性基金预算支出0万元、事业收入预算支出0万元、经营收入0万元、其他收入0万元、上年结转结余安排0万元。

（三）机关运行经费安排情况：

1、2018年部门预算支出按支出类别分类情况：

⑴基本支出9582.55万元，其中人员支出4514.67万元、基本公用支出1169.62万元、对个人和家庭的补助支出1368.73万元、专项性公用支出915.95万元、专项业务费1613.58万元、。

⑵项目支出3029.78万元，其中专项资金3029.78万元。

⑶经营支出0万元。

2、2018年部门预算支出按功能分类情况：

一般公共服务支出9799.69万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出1347.93万元、医疗卫生和计划生育支出373.10万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出326.68万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、国土海洋气象等支出390.67万元、住房保障支出374.26万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

3、2018年部门预算按照部门预算支出经济分类科目情况：

工资福利支出4514.67万元、商品和服务支出3908.93万元、对个人和家庭的补助1368.73万元、债务利息及费用支出0万元、资本性支出（基本建设）0万元、资本性支出2820万元、对企业补助（基本建设）0万元、企业补助0万元、对社会保障基金补助0万元、其他支出0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

4、2018年部门预算按照政府预算支出经济分类科目情况：

机关工资福利支出1782.95万元、机关商品和服务支出859.03万元、机关资本性支出（一）0万元、机关资本性支出（二）0万元、对事业单位经常性补助5781.62万元、对事业单位资本性补助2820万元、对企业补助0万元、对企业资本性支出0万元、对个人和家庭的补助1368.73万元、对社会保障基金补助0万元、债务利息及费用支出0万元、债务还本支出0万元、其他支出0万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1）

5、财政拨款基本支出情况：

2018年财政拨款基本支出预算9582.55万元，其中公共财政拨款（补助）9582.55万元、政府性基金预算拨款0万元。

财政拨款基本支出按部门预算经济分类：工资福利支出4514.67万元、商品和服务支出3699.15万元、对个人和家庭的补助1368.73万元、资本性支出0万元、对企业补助0万元、其他支出0万元。

（数值取自：预算公开表--财政拨款基本支出预算表6）

（四）2018年部门预算收入、支出12612.33万元，比上年减少5218.06万元，减少29.26%，主要原因：

1、2018年人员支出预算比上年增加382.49万元，主要原因是因工作需要，人员较2017年有所增加。同时，按照国家政策，人员工资标准有一定幅度的提高。

2、2017年预算收入、支出为17830.39万元，其中当年预算收入、支出为10250.01万元，上年结余、结存资金为7580.38万元，2018年部门预算收入均为本年预算收入。2018年预算收入增加了海淀区高粱桥商业金融项目土地出让金合计2820.00万元。

（数值取自：预算公开表--收支总表1及2017年部门预算公开表收入总表2、支出总表3）

四、“三公”经费预算情况

2018年“三公”经费预算589.34万元，较上年减少72万元，减少10.89%，其中：

（一）因公出国（境）费15万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，主要原因为随着中、俄、蒙等国的经济合作不断增多，2018年政府办公厅仍会发生与国外的交流接触。

（二）公务接待费121.40万元，较上年减少45万元，减少27.04%，主要原因为根据2017年实际发生的公务接待情况相应地减少了2018年公务接待费用预算。

（三）公务用车购置及运行经费452.94万元，较上年减少27万元，减少5.63%。其中：

⑴公务用车购置经费0万元，较上年减少（或增加）0万元，减少（或增加）0%，主原因为根据公务用车管理要求，2018年政府办公厅暂无新增加车辆计划；

⑵公务用车运行维护费452.94万元，较上年减少27万元，减少5.63%，主要原因为2017年对部分老化车辆进行了更新，因此2018年公务用车运行维护费较上年预算有所减少。

（数值取自：预算公开表--三公经费财政拨款预算表8）

五、政府采购情况

2018年政府采购预算1436.37万元，其中货物类679.33万元、服务类757.04万元、工程类0万元。较上年减少409.29万元，减少22.18%。

（数值取自：预算公开表--政府采购表9，如无政府采购支出，均填0）

六、政府购买服务情况

2018年政府购买服务预算152万元，较上年减少844.11万元，减少84.74%。

（数值取自：预算公开表--政府购买服务表10，如无购买服务支出，均填0）

七、国有资产增减变化情况

1、2018年资产情况：

一般公务用车52辆（其中机要通信应急用车18辆、调研用车32辆、离退休干部用车2辆），一般执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，较上年变化增加 1辆。

2、2018年房屋建筑物情况：

房屋建筑面积143548.89平方米，其中办公用房19425.19平方米、业务用房77631.20平方米、其他用房46492.50平方米，较上年减少502平方米。

（数值取自：预算公开表--基本信息表11）

八、政府性基金预算财政拨款支出情况

2018年政府性基金预算财政拨款总支出为0万元，其中基本支出0万元、项目支出0万元。较上年增加0万元。

（数值取自：预算公开表--基金预算表8，如单位无政府性基金支出预算，均填“0”）

九、名词解释

（一）财政拨款收入：指各单位从各级财政部门取得的财政预算资金。

（二）基本支出：指各单位为保障机构正常运转和完成日常工作任务发生的支出，包括人员支出和公用支出。

（三）项目支出：指各单位为完成特定的工作任务，在基本支出之外发生的专项性支出。

（四）工资福利支出：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，经及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

（五）商品和服务支出：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

（六）对个人和家庭的补助：反映政府用于对个人和家庭的补助支出。

（七）对企事业单位的补贴：反映政府对各类企业、事业单位及民间非营利组织的补贴。

（八）债务利息支出：反映政府和单位的债务利息支出。

（九）基本建设支出：反映各级发展与改革部门集中安排的一般公共预算（不包括政府性基金以及各类拼盘自筹资金等）用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮所发生的支出。

（十）其他资本性支出：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及购建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

（十一）“三公”经费：指因公出国（境）经费、公务接待费、公务用车购置及运行经费和公务接待费。其中：公务用车购置及运行经费指部门公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费指部门按规定开支的各类公务接待支出。

 

附件：2018年度部门预算公开表

 

365体育投注办公厅

2018年1月31日