一、一般公共预算收入完成情况

1-11月份，一般公共预算收入完成67,444万元，完成预算的93.93%，同比减少8,583万元，下降11.29%。其中：税收收入完成56,505万元，完成预算的98.59%，同比增加16,076万元，增长39.76%，占一般公共预算收入的比重为83.78%；非税收入完成10,939万元，完成预算的75.50%，同比减少24,659万元，下降69.27%,占一般公共预算收入的比重为16.22%。

二、一般公共预算收入分部门完成情况

1-11月份，一般公共预算收入分部门完成情况：国家税务部门完成61,631万元，完成预算的99.09%,同比增加12,974万元，增长26.66%；财政部门完成5,813万元，完成预算的60.50%,同比减少21,557万元，下降78.76%。

三、政府性基金收入完成情况

1-11月份，政府性基金收入完成-3,559万元，同比减少9,425万元，下降160.67%。

四、地方财政总收入分级次完成情况

1-11月份，地方财政总收入完成192,384万元，完成预算的96.28%,同比减少13,525万元,下降6.57%。其中：一般公共预算收入完成67,444万元，完成预算的93.93%，同比减少8,583万元，下降11.29%；上划市级收入完成28,820万元，完成预算的122.27%,同比增加3,262万元，增长12.76%；上划自治区收入完成42,571万元，完成预算的80.39%,同比减少2,666万元，下降5.89%；上划中央收入完成53,549万元，完成预算的104.00%,同比减少5,538万元，下降9.37%。

五、财政支出完成情况

1-11月份，一般公共预算支出完成164,018万元，同比增加18,481万元，增长12.70%。

1-11月份，政府性基金预算支出完成16,032万元，同比减少50万元，下降0.31％。

六、财政收入情况分析

1-11月份，一般公共预算收入同比下降主要受一次性税源影响，去年同期入库一次性收入3.21亿元，今年此类资金入库2.63亿元，导致收入有所下降。

1-11月份，政府性基金收入仅完成-3,559万元，收入面临双因减收的困境，主要原因为：一是受项目相关手续办理进度的影响，部分项目未能预期创收；二是受年初不可预见的收入更正及调库，共缴纳新增建设用地有偿使用费3,757.76万元及退库历年缴纳土地出让金2,000万，导致目前政府性基金收入暂为负数。

七、工作建议

截至目前，我旗政府性基金收入尚为负数，预计今年有短收风险。下一步协同税务局、自然资源局等部门，建立土地出让、城市基础设施配套费等主要基金项目的协同征管和信息共享机制，动态掌握收入进度，确保依法、及时、足额入库。