采购内控制度

（修订）

为加强呼伦贝尔市红十字会对政府采购及集中采购目录之外的货物和服务进行管理和监督,确保单位采购工作规范有序进行,依据《中华人民共和国政府采购法》《中国红十字会募捐和接受捐赠工作管理办法》《内蒙古自治区红十字会“博爱一日捐”接收管理使用办法》,内蒙古自治区财政厅全区统一集中采购目录及有关政策等相关规定,制定本制度。

一、原则

采购工作应当遵循公开、公平、公正和效益优先的原则,按照依法、有序、廉洁、高效的要求组织。

二、范围(采购品目)

1.救灾、救助、救援等项目物资

2.服务类

3.宣传品

4.办公用品

5.其他需适用采购内控制度的品类

三、采购形式

(一)政府采购。使用财政性资金采购政府集中采购目录以内的或者政府采购限额标准以上的货物、工程和服务的采购,按照财政批准形式采购。

(二)分散(自行)采购。在集中采购目录外的,单项或批量采购金额10万元（不含10万）以下货物、服务和工程,三家比价方式予以采购。单项或批量采购金额10万元以上未达到财政采购限额的货物、服务和工程,采用询价、竞争性谈判等方式予以采购。

四、采购程序

（一）政府采购。

办公用品、印刷、车辆维修、车辆保险等工作由办公室统一负责,具体由财务履行相关采购程序。其他部室项目建设工作涉及政府采购，由各部室指定专人负责履行相关采购程序，财务全程指导。

(二)分散(自行)采购。

1.成立采购小组。由 5 人组成采购小组。组长:分管财务工作副会长;副组长:办公室负责人;成员 3 人:相关业务部室负责人、财务人员、监事会工作人员。

2.提请计划

（1）办公用品、宣传制作、物资运输、摄影摄像等采购工作由办公室统一负责,每年一月份由各部室上报需求计划,报办公室及分管财务领导审批后,按“质高价优”原则,采用三家比价方式进行。

（2）采购部室根据工作需要编制出所需采购物资的具体项目、资金、用途,制定采购计划。1 万元以下由采购部室报采购小组及会领导研究后予以采购,1 万元(含)以上,报党组会议研究后予以采购。(使用捐赠资金 5000 元(含)-10000 元,报执委会研究通过后予以采购)。

(三)组织采购

1.政府采购。按照国家规定的采购程序办理。

2.三家比价。采购小组寻求供应商,在三家比价的基础上,按照“等价择优、等优择价”和“就近采购”的原则,经采购小组会议研究,确定供应商。

3.询价、竞争性谈判。

（1）发布采购公告。采购部室将采购公告报办公室在公众号、网站等公共网络平台发布,内容包括项目名称、采购人、采购内容及预算、服务期或供货期、付款方式、评标方法和定标原则、投标人资格要求、报名时间地点及要求、采购文件获取时间及方式、资格审查方式、投标文件递交地点、投标截止时间、开标时间地点（开标时间和地点由采购小组集体研究决定）、采购联系人等,公告期不低于十个自然日,专家费用由中标方承担。

（2）评标小组。由采购小组成员共 3 人以上的单数组成(有争议事项按少数服从多数原则讨论决定),复杂、专业性强的采购项目需专家①参与。

（3）投标方式。投标文件的递交方式有两种，一种是直接送达；一种是通过邮寄方式送达。直接送达即投标人派授权代表直接将投标文件按照规定的时间和地点送达；邮寄方式送达应以招标人实际收到时间为准，而不是以邮戳为准。

（4）开标会议。公告期过后,采购代表组织投标单位(至少 3 家)在公告规定时间和地点举行开标会议,监督人员列席,采购代表介绍采购内容、投标单位、检查投标文件密封情况等。

（5）评标会议。开标会议后,采购代表组织评标小组与投标单位评标,监督人员列席。询价采购要求被询价的供应商一次报出不得更改的价格,采购小组根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商;竞争性谈判共有2轮报价,第一轮报价后,评标小组所有成员集中与单一供应商分别进行谈判,谈判结束后,所有参加谈判的供应商在规定时间内进行最后报价,采购小组从评标小组提出的成交候选人中根据符合采购需求、质量和服务相等且报价最低的原则确定成交供应商;如有明显影响产品质量或不能诚信履约的可做无效投标②处理。

（6）中标公示。确定成交供应商后,采购小组发布中标(成交)公示,内容包括项目名称、中标候选人、采购人确认中标(成交)供应商名称、中标(成交)价格及理由、评标小组成员、公示时间。公示时间至少 3 个工作日。

（7）签订合同。公示无异议后,采购方与中标方签订合同。所有的供方资质、产品证书等文字资料应齐全备案,合同中明确品质、数量、价格、运输、付款方式、到货日期。

五、其他

做好采购物资相关材料的归档和反馈工作,接受监事会监督、上级检查和审计。

本制度由呼伦贝尔市红十字会负责解释,自印发之日起施行。

备注:

①专家应具备:熟悉招投标的法律法规;能够认真、公正、诚实、廉洁地履行职责;身体健康,能够承担评标工作;复杂、专业性强的采购项目需具备高级职称或具有同等专业水平。

②无效投标:供应商报价明显低于其他供应商的报价,有可能影响产品质量或者不能诚信履约的,应当要求其在评标现场合理的时间内提供书面说明,必要时提交相关证明材料;供应商不能证明其报价合理性的,视为无效投标处理。